Как в сбис сделать корректирующий отчет по ндс
Перейти к содержимому

Как в сбис сделать корректирующий отчет по ндс

  • автор:

Как заполнить корректировку НД по НДС в СБИС?

Уточненную декларацию заполняют по той же форме, что и первичную. В состав данной декларации включают:

  • все разделы, которые присутствовали в ранее поданной декларации (даже если в них не было ошибок);
  • дополнительные разделы, в которых нужно отразить данные, не указанные в первичной декларации.

Для заполнения корректировки в СБИС нужно:

  • на титульном листе в поле «Номер корректировки» указать порядковый номер уточненной декларации;
  • в поле «Корректировка. Ранее представленные сведения» выбрать признак актуальности ранее поданных сведений.

Признак «не требуется исправлять» указывается, если ранее отправленные сведения раздела отражены верно и не требуют корректировки. В этом случае такой раздел повторно в составе уточненной декларации не отправляется.

Признак «требуется исправить» указывается, если ранее отправленные сведения были отражены с ошибками или вообще не указаны. В таком случае данный раздел с внесенными в него изменениями повторно отправляется в составе уточненной декларации. Для создания и заполнения раздела, которого не было в первичной декларации, также выбирается этот признак.

СБиС++: Маленькие хитрости подготовки отчета

Близится период сдачи отчетности за 3 квартал 2013 года. В преддверии отчетного периода ответим на распространенные вопросы и дадим полезные советы, которые помогут правильно и быстро подготовить отчеты к сдаче в программе СБиС++ Электронная отчетность.

Как перенести данные из отчета предыдущего периода в новый отчет?

Если Вы в текущем отчетном периоде формируете, например, налоговую декларацию, которая отличается от декларации за предыдущий период всего лишь несколькими показателями, то можете упростить себе работу по заполнению формы, если выполните перенос данных из декларации за предыдущий период в текущую декларацию.

  1. В главном окне программы перейдите в реестр отчетности и создайте новый отчет.
  2. Воспользуйтесь командой «Скопировать данные из другого отчета» на панели инструментов в окне отчета:

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

  1. Выберите отчет-источник из предыдущего периода.

В папках будут присутствовать только те отчеты, которые могут быть использованы для импорта.

  1. После того, как вы согласитесь с предупреждениями системы, все значения ячеек текущего отчета заменятся значениями из отчета-источника. Перейдите к строке, которую нужно поправить.
  2. После этого сохраните отчет.

Как поправить итоговые суммы в отчете?

Все итоговые показатели в формах выделены жирным шрифтом (а поле серым цветом) и по умолчанию рассчитываются автоматически, согласно установленному алгоритму.

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

Если Вы не согласны с итогами и хотите ввести свои данные, то отключите режим автоматического расчета показателей на основании занесенных данных (включен по умолчанию), установив флажок в поле «Отключить автоматический расчет».

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

Что делать, если выбираемые поля отчета выделены красным цветом?

Если внутри отчетной формы была выбрана другая инспекция, ее название стало подсвечиваться красным цветом.

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

Изначально при создании отчета данные о налогоплательщике, налоговая инспекция, а также подписант подставляются в форму автоматически из карточки организации. Когда пользователь вручную меняет одно из таких полей, новые данные выделяются красным цветом.

В данном случае красный цвет не означает ошибочность указанных данных. Это индикатор того, что пользователь внес изменения в данном поле. Поэтому, если Вы уверены, что выбранная вами инспекция есть в Ваших направлениях сдачи, Вы можете не обращать внимания на красный цвет и сдавать отчет.

Как посмотреть вложенный файл, пришедший с письмом из налоговой инспекции?

Оператор связи и гос. органы имеют возможность рассылать по системе электронной отчетности в адрес плательщиков уведомления разного рода, которые могут содержать как простое текстовое сообщение, так и вложенный файл. Это могут быть уведомления об переходе на новый режим работы гос. органа, сообщения о выходе новых обновлений СБиС++, во входящем письме инспектор может прислать протокол проверки отчетности, если были проблемы с получением протокола как фазы документооборота. Получение уведомлений происходит обычным порядком, в обычные сеансы доставки почты – программа известит об этом соответствующим сообщением. Вся полученная корреспонденция хранится в реестре «Входящие».

  1. Зайдите в реестр входящей почты.
  2. Откройте нужный документ ( < Enter >или < F3 >). В результате появляется окно полученного уведомления.
  3. Кроме текста сообщения уведомление может содержать вложенный файл. Для того, чтобы посмотреть список вложенных файлов, перейдите на вкладку «Вложения».
  4. Для того, чтобы просмотреть или сохранить вложенный файл, щёлкните на нём 2 раза левой кнопкой мыши и нажмите соответствующую кнопку («Просмотреть» или «Сохранить файл»).

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

Как отредактировать переданный на подпись отчет?

Как только Вы передали на подпись свой отчет, и он прошел форматно-логическую проверку (т.е. ошибок не выявлено), то сформируется письмо с вашим отчетом, готовое к отправке в гос. инспекцию. С этого момента отчет становится недоступным для редактирования или случайного удаления.

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

Как быть, если вам необходимо его поправить, прежде чем отправить в контролирующую инспекцию?
Прежде всего, отчет должен быть доступным для редактирования. Для этого в реестре отчетности предусмотрена кнопка «Редактировать» (или < Ctrl+Z >на отчете):

Маленькие хитрости подготовки отчета в СБиС++

Нажмите «Отредактировать» и внесите необходимые поправки. Не забудьте сохранить документ и отправить в инспекцию. При необходимости его можно и удалить.

Чтобы открыть несколько документов, предварительно отметьте их пробелом.

Если у Вас возникли вопросы по заполнению и отправке отчетности в программе СБиС++ Электронная отчетность, Вы можете задать их сотрудникам Департамента электронной отчетности по тел. (495) 956-08-80.

Загрузить НД по НДС

В СБИС можно загрузить декларацию целиком или только сведения отдельных разделов: книги покупок и продаж, журналов выставленных счетов-фактур и другие.

Загружаемые файлы должны быть в формате *.xml или *.xls и соответствовать требованиям.

ONLINE.SBIS.RU
ONLINE.SBIS.RU

Загрузить декларацию

  1. Выгрузите файлы декларации в формате *.xml из вашей учетной системы.
  2. В СБИС откройте раздел «Отчетность».
  3. Загрузите файлы.

Загрузить разделы

  1. В разделе «Отчетность» откройте НД по НДС. Нажмите и выберите «Загрузить файлы в отчет».
  2. Отметьте файлы, содержащие данные разделов, и кликните «Загрузить».

Загрузить декларацию

  1. Выгрузите файлы декларации в формате *.xml из вашей учетной системы.
    • Как выгрузить файлы из 1С?
  2. Загрузите файлы в СБИС.

Загрузить разделы

В НД по НДС перейдите на вкладку «Разделы 8-12». Для загрузки:

    xml-файлов — нажмите «Загрузить», отметьте флагом файлы. Кликните «Далее», затем «Загрузить»;

Загрузить декларацию

  1. Выгрузите файлы декларации в формате *.xml из вашей учетной системы.
  2. Загрузите файлы в СБИС.

  • Сверьте данные счетов-фактур с контрагентами.
  • Проверьте отчет кнопкой и нажмите «Отправить». Когда инспекция пришлет извещение о вводе, отчет считается принятым.
  • Загрузить разделы

    1. В разделе «Налоговая» откройте НД по НДС. Нажмите и выберите «Загрузить файлы в отчет».
    2. Отметьте файлы, содержащие данные разделов, и кликните «Загрузить».

    Корректировка НДС

    Корректировку декларации по НДС представляют, если в первичном отчете обнаружены ошибки или не отражены все необходимые данные. Порядок отправки уточненной декларации указан в п. 2 Приложения 2 к Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

    Статьи в этом разделе
    • Создание корректировки НДС
    • Рекомендации по заполнению

    Оцените статью или оставьте отзыв

    База знаний

    Ничего не найдено. Попробуйте использовать другие слова

    © 1988–2024 СКБ Контур

    Используем cookies для корректной работы сайта,
    персонализации пользователей и других целей,
    предусмотренных политикой обработки персональных данных.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *