Как через сбис отправить доверенность поставщику
Перейти к содержимому

Как через сбис отправить доверенность поставщику

  • автор:

Поддержка и помощь

Наш менеджер уже увидел Ваше обращение и спешит помочь Вам как можно скорее!

В рабочее время (пн – пт с 9:00 до 18:00) наши менеджеры очень активны и общительны и с радостью ответят Вам в течение дня.

В остальное время – дожидайтесь ответа на следующий рабочий день.

А пока предлагаем вам:

  • Почитать отзывы наших клиентов;
  • Узнать о новинках для бизнеса в блоге;
  • Пообщаться с нашими клиентами в группе ВКонтакте и на Facebook.

Заказ обратного звонка

Заполните форму, специалист свяжется с вами в течение дня. Он ответит на все вопросы и оформит тестовый доступ, если это необходимо.

Как принять электронный документ через сервис «1С-ЭДО»?

В прошлых статьях мы подробно разобрали, как отправить документ через сервис «1С-ЭДО», как использовать обработку «Текущие дела ЭДО». В этой статье разберем, как принять электронный документ.

Примечание: Для отправки/получения электронных документов через сервис «1С-ЭДО» необходимо произвести предварительные настройки.

Инструкция как принять электронный документ в «1С-ЭДО»

Шаг 1. Произведите предварительные настройки сервиса «1С-ЭДО»

Шаг 2. Загрузите документ с оператора связи

Запустите ПО «1С: Предприятие» с конфигурацией, в которой предварительно был настроен сервис «1С-ЭДО»

Примечание: В данной инструкции показан пример работы в конфигурации «Управление торговлей», редакция 11.2.

В главном меню выберите пункт «Главное».

В открывшемся окне выберите пункт «Текущие дела ЭДО».

В окне «Текущие дела ЭДО» нажмите на кнопку «Отправить и получить» для загрузки документов с оператора связи.

Шаг 3. Проверьте, подпишите и отправьте документ

В разделе «Обработать» выберите необходимый документ, проверьте корректность документа и затем нажмите «Утвердить, подписать и отправить».

В процессе получения электронного документа будет автоматически создан черновик поступления товаров или услуг.

Просмотреть его Вы можете следующим образом:

  1. Выберите в главном меню пункт «Закупки».
  2. Затем перейдите в пункт «Документы поступления».

Последний документ поступления, и есть этот черновик.

Откройте документ поступления, Вы увидите, что поля с указанием номенклатуры пустые.

Чтобы заполнить поля необходимо выполнить процедуру сопоставления номенклатур.

Шаг 4. Сопоставьте номенклатуры

На панели окна «Поступление товаров и услуг» нажмите кнопку «ЭДО», в контекстном меню выберите пункт «Перезаполнить по электронному документу».

Если Вы все сделали правильно, откроется окно для сопоставления номенклатуры.

В столбце «Номенклатура» выберите номенклатуру Вашей учетной системы и сопоставьте её с номенклатурой поставщика.

Примечание: Реализован процесс сопоставления номенклатура в связи с тем, что наименование Вашей номенклатуры и номенклатуры поставщика могут отличаться. В дальнейшем при обмене электронными документами, ранее сопоставленные номенклатуры будут проставляться автоматически.

По завершению нажмите на кнопку «Перенести в документ».

В документе отобразятся номенклатуры.

Шаг 5. Подтвердите и закройте документ

Проведите документ, если он Вас полностью устраивает, и закройте его.

Если Вам не удалось самостоятельно принять электронный документ, сопоставить номенклатуры или есть вопросы по дальнейшей обработке документов, обращайтесь в нашу техническую поддержку.

Оптимизируйте работу прямо сейчас! Остались вопросы?
Звоните!
Подключить ЭДО +7 (343) 222-12-10
edo@asp-1c.ru
Заказать звонок

Принять поступление в расход

Saby автоматически распределит услуги, работы или неисключительные права в расход, если вы получили поступление по ЭДО, распознали со скана или загрузили из excel-файла. Стоимость будет принята к расходам в бухгалтерском учете, а в складском учете у этой позиции не будет движения.

Если поступление пришло на бумаге, оформите поступление услуг в расход вручную.

  1. Откройте раздел:
    • online.sbis.ru — «Бизнес/Закупки/Расходы»;
    • Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Склад/Закупки»;
    • Saby Docs — «Входящие»;
    • Saby Bu — «Закупки».
  2. Нажмите и выберите «Поступление».

  • Сохраните — в следующих поступлениях от этого поставщика Saby укажет те же статью затрат, счет и объект учета.
  • На вкладке «Документы» нажмите «Добавить» и прикрепите скан сопроводительных документов.

    Сопоставьте итоговые значения с бумажными документами. Если все верно — нажмите «Провести», нет — найдите и исправьте ошибки. Чтобы посмотреть проводки, кликните .

    Услуги списаны в расход. Свяжите поступление с оплатой, чтобы рассчитался налог УСН и правильно отразились остатки на взаиморасчетных счетах. Чтобы распечатать акт на списание товара, нажмите .

    Материалы по теме

    • Как сделать, чтобы цены отображались с НДС/без НДС?
    • Как работать со статьями расходов?
    • Как включить сумму расхода в себестоимость товара?
    • Как указать другую валюту?
    • Как включить управленческий учет расходов?

    Инструкция по заполнению доверенности на получение материальных ценностей

    Уважаемые покупатели, вашему вниманию предлагается Инструкция по заполнению доверенности на получение вами материальных средств на складе Поставщика.

    Доверенность на получение ТМЦ изготавливается в письменной форме (желательно на фирменном бланке организации) в произвольной форме (скачать бланк для заполнения). Возможно использование унифицированных форм № М-2 и М-2а, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а, однако, это не обязательно.

    Покупатель может использовать любую иную форму доверенности, более привычную для него, но он обязательно должен указать в ней все необходимые реквизиты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    В доверенности обязательно должна быть подпись того, кто доверяет получение товара.

    Любая доверенность, выдаваемая от имени организации, составляется в письменном виде в произвольной форме с соблюдением требований ст. 185–187 ГК РФ.

    Обязательными требованиями к составляемой организацией доверенности являются:

    • письменная форма;
    • наличие даты выдачи;
    • наличие подписи руководителя или подписи иного уполномоченного руководителем лица (на которого также должна быть надлежащим образом оформленная и заверенная доверенность);
    • кем выдана доверенность: полное наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН или ОГРН;
    • кому выдана доверенность — фамилия, имя, отчество, паспортные данные;
    • полномочия представителя (функции, которые возлагаются на него и список документов, который он уполномочен подписывать);
    • срок действия доверенности (если срок действия доверенности не указан, то по умолчанию, она считается выданной на один год).

    Доверенность также может быть подписана с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и передана Поставщику через систему электронного документооборота (Контур, Такском, Тензор, Астрал и т.п.).

    Порядок отпуска ТМЦ по доверенности

    При отпуске ТМЦ на складе Поставщика, до начала отгрузки представитель Покупателя должен представить менеджеру склада оригинал паспорта и правильно оформленный оригинал доверенности. Данные в доверенности должны совпадать с данными в паспорте гражданина РФ, который предъявляется при получении товара. Оригинал доверенности передается Поставщику.

    Получить товар без доверенности вправе только руководитель организации, который должен иметь при себе печать организации, а также копию заверенного им приказа и решения о назначении на должность, с проставлением печати организации.

    Отпуск товарно-материальных ценностей не производится в случаях:

    1. предъявления доверенности, выданной с нарушением установленного порядка ее заполнения или с незаполненными реквизитами;
    2. предъявления доверенности, имеющей поправки и помарки;
    3. непредъявления паспорта, указанного в доверенности;
    4. окончания срока, на который выдана доверенность;
    5. аннулировании доверенности.

    Оттиск печати должен быть разборчивым, не допускается использование печатей воспроизведенных с помощью струйных принтеров и/или другим типографским способом.

    Наименование организации, ИНН или регистрационный номер в печати должны читаться однозначно.

    Пример оформления доверенности в произвольной форме Скачать бланк доверенности на получение материальных средств (в Word, doc)

    primer_zapolnenia_doverennosti_2023.jpg

    Доверенности по формам № М-2 и М-2а

    • Полное или сокращенное наименование организации, выдающей доверенность, в соответствии с тем, как оно указывается в учредительных документах, с указанием организационно-правовой формы;
    • Код организации по ОКПО, который присваивается ей государственными регистрирующими и статистическими органами;
    • Регистрационный номер доверенности, согласно журналу учета документации на предприятии;
    • Дату составления доверенности. Дата составления доверенности не может быть ранее даты обосновывающего документа (счёт поставщика материальных ценностей);
    • Срок действия доверенности. Доверенность должна быть действительной на момент её предъявления. Срок действия доверенности не может быть более тридцати дней с момента составления доверенности. Доверенности с не указанным сроком действия действуют десять дней с момента составления доверенности;
    • Наименование потребителя и его адрес: ИНН, полное или сокращенное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы, полный юридический адрес;
    • Наименование плательщика и его адрес: ИНН, полное или сокращенное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы, полный юридический адрес;
    • Банковские реквизиты плательщика. Обязательно указывается расчётный счет и наименование банка плательщика;
    • Сведения о доверенном лице. Фамилия, Имя, Отчество указывается полностью без сокращений. Паспортные данные с обязательным указанием номера, серии, даты выдачи, наименования учреждения, выдавшего документ;
    • Полное или сокращенное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы, у которой нужно получить материальные ценности по данной доверенности;
    • Наименование, номер и дата документа, по которому нужно получить материальные ценности (счёт поставщика материальных ценностей). Вписанные в доверенность реквизиты документов, служащих основанием для отпуска материальных ценностей, заменяют собой перечень материальных ценностей, подлежащих получению. В этом случае перечень материальных ценностей, подлежащих получению, не заполняется, а в таблице ставятся прочерки. Если же в доверенности не указан документ, на основании которого доверенное лицо будет получать материальные ценности от поставщика, либо в этом документе нет перечня материальных ценностей и их количества, соответствующие данные нужно указать в перечне материальных ценностей, подлежащих получению. Перечень материальных ценностей, единица измерения и количество, подлежащих получению, указывается обязательно прописью. Оставшееся пустое место в таблице после заполнения обязательно прочеркивается;
    • В случае, если планируется частичное получение материальных ценностей, указанных в счете, то необходимо заполнить перечень товаров и их количество в соответствии с обозначениями, указанными в счете поставщика;
    • Подпись доверенного лица, получившего доверенность;
    • Подпись руководителя организации, выдавшей доверенность. Подпись и расшифровка обязательно;
    • Подпись главного бухгалтера организации, выдавшей доверенность. Подпись и расшифровка обязательно;
    • Печать организации, выдавшей доверенность.

    Исправления, подчистки, помарки в доверенности не допускаются.

    Подписи руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного лица на доверенности выполняются шариковой ручкой контрастными чернилами голубого, или фиолетового цвета. Не допускается простановка подписей методом факсимиле (штамп), распечатка отсканированных подписей, простановка подписей иными полиграфическими способами.

    Оттиск печати должен быть разборчивым, не допускается использование печатей воспроизведенных с помощью струйных принтеров и/или другим типографским способом. Наименование организации, ИНН или регистрационный номер в печати должны читаться однозначно.

    В доверенности не запрещено указывать дополнительные сведения.

    Предъявление доверенности с любым из недостатков, указанных выше приводит к отказу в выдаче товара.

    Доверенность на получение материальных ценностей не будет обладать юридической силой в следующих случаях:

    • Бланк доверенности не отвечает установленным нормам и требованиям;
    • Доверенность не имеет обязательных реквизитов.
    • Предъявление доверенности, имеющей поправки и помарки.
    • Вместо полного имени и отчества лица, на которое выписана доверенность, указаны только инициалы. Унифицированные формы доверенности предполагают указание полного имени и отчества.
    • В банковских реквизитах отсутствует наименование кредитной организации. Возможно, номер расчётного счёта позволяет однозначно идентифицировать и прочие платежные реквизиты. Тем не менее, в данном случае поставщик обязан отказать в приёме доверенности и выдаче материальных ценностей.
    • Указано только наименование и номер документа, в соответствии с которым производится отпуск. Для того, чтобы реквизиты считались заполненными правильно, необходимо указание даты документа.
    • Окончание срока, на который выдана доверенность.
    • Доверенность не содержит образец подписи лица, на имя которого она выписывалась (для доверенностей по формам М-2 и М-2а).
    • Предъявитель доверенности не имеет в наличии паспорта, данные которого указаны в документе.
    • Не указана организационно-правовая форма или иной дополнительный признак, позволяющий однозначно установить юридическое лицо, выписавшее доверенность.
    • Дата выдачи доверенности является обязательным реквизитом. Отсутствие даты выдачи в любом случае делает доверенность ничтожной.
    • Доверенность без печати выдавшей её организации.
    • Получение сообщения получателя об аннулировании доверенности.

    Доверенности выдаются на получение материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по счету или другому заменяющему его документу.

    Помните, что бланк доверенности необходимо заполнять полностью. Даже пустые графы документа должны содержать прочерки.

    UPD 01: При заполнении доверенности на гражданина зарубежного государства, вы должны брать данные именно из паспорта гражданина, а не из патента. Причем вписать данные необходимо именно на том языке, на котором они указаны в самом паспорте.

    Напоминаем, что отгрузка товара производится только при предъявлении оригинала доверенности (доверенность остается у нас) и паспорта.

    Патент лишь подтверждает право осуществлять трудовую деятельность в РФ.

    Если же вы хотите указывать в доверенности полные данные паспорта и данные из патента, то рекомендуем воспользоваться свободной формой доверенности, размещенной у нас на сайте.

    Пример заполнения доверенности по форме М-2

    Пример заполнения бланка доверенности

    Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

    Перечень материальных ценностей

    ДАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ

    Скачать доверенности по формам м2 и м2а

    Уважаемые покупатели, если у вас возникли вопросы по оформлению доверенности, обращайтесь к менеджеру, с которым вы работаете по конкретной сделке.

    Если у вас возникли разногласия по доверенности при получении товара на складе, обращайтесь к начальнику склада.
    Также вы можете написать жалобу на сайт на имя генерального директора, которая будет рассмотрена в течение 1-2-х рабочих дней.

    Часто задаваемые вопросы

    В таком случае необходимо обратиться к оператору и обозначить желание расторгнуть договор, далее действовать, как в случае при подключении к ЭДО.

    Вам необходимо обратиться к своему провайдеру.

    • почтовый адрес;
    • тип объекта (производственный центр, складское помещение, торговый офис, офис компании);
    • регион;
    • номер телефона, факса;
    • контактное лицо;
    • информация о банковских реквизитах;
    • требования и ограничения доставки.
    • они являются цифровыми;
    • они имеют фиксированную длину в 13 разрядов, которые должны обрабатываться полностью;
    • они начинаются с префикса (3 цифры), присваиваемого GS1;
    • они заканчиваются контрольным числом.

    Информацию по всем GLN – номерам предоставляет провайдер, с которым Вы сотрудничаете.

    WEB-доступ является самым простым и быстрым способом для начала работы с EDI и ЮЗДО. Для подключения к порталу и получения возможности обмениваться электронными документами достаточно иметь только лишь доступ в Интернет и знать свой логин и пароль для доступа.
    WEB-портал – единственный вариант подключения к EDI и ЮЗДО для компаний, не использующих никакой информационной системы.
    Если на предприятии используется система учета закупок/продаж, то используя WEB-портал, объединять данные придется вручную или полуавтоматически, что может привести к возникновению ошибок ручного ввода, особенно при большом количестве передаваемых документов.

    • Работа с EDI и ЮЗДО не требует дополнительного обучения сотрудников;
    • Контроль документооборота на всей цепочке «заказ-поставка» в существующей учетной системе;
    • Практически полное исключение ручного ввода данных на всей цепочке процесса «заказ-поставка» позволяет исключить/уменьшить количество ошибок в документообороте;
    • Сокращение времени на обработку документов на 80% на всей цепочке процесса.

    Провайдеры

    Провайдеры прямого соединения с группой компаний Магнит не являются приоритетными при заключении договора с компанией группы компаний Магнит. Группа компаний Магнит осуществляет взаимодействие со всеми сертифицированными на территории РФ провайдерами. Контрагент самостоятельно выбирает провайдера, стоимость работы необходимо уточнять у провайдеров

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа СФЕРА EDI и СФЕРА Курьер (EDI+ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (EDI+ЮЗДО)
    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (EDI+ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (EDI+ЮЗДО)
    ООО «ФораПром», платформа LERADATA (EDI+ЮЗДО)
    ООО Компания «Тензор», платформа СБИС (EDI+ЮЗДО)

    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)
    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)
    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)
    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)
    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)
    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)
    ООО Компания «Тензор», платформа СБИС (ЮЗДО)

    ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа Сфера Курьер (ЮЗДО)
    АО «ПФ «СКБ Контур», платформа Диадок (ЮЗДО)
    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (ЮЗДО)
    ООО «Электронные Коммуникации», платформа «Docrobot» (ЮЗДО)
    ООО «ФораПром», платформа LERADATA (ЮЗДО)
    ООО Компания «Тензор», платформа СБИС (ЮЗДО)

    ООО «Эдисофт», платформа CorePlat (ЮЗДО)
    Вам необходимо обратиться к своему провайдеру.

    В таком случае необходимо обратиться к своему провайдеру и обозначить желание расторгнуть договор, далее действовать , как в случае при подключении к EDI.

    Выбрать провайдера и заключить с ним договор на предоставление услуг электронного обмена данными.

    • запросить информацию о необходимости получения GLN-кода
      Что такое GLN-код?
    • запросить информацию о необходимости получения GUID-идентификатора, GUID-идентификатор- статистически уникальный 128-битный код поставщика. Его главная особенность — уникальность, которая позволяет создавать расширяемые сервисы и приложения без опасения конфликтов, вызванных совпадением идентификаторов
    • запросить информацию о необходимости получения электронной подписи для планируемого Вами электронного документооборота
      Как получить электронную подпись?

    Типы электронных документов

    В настоящее время для поставок РЦ, ГМ, ММ следующие статусы по типам документов:

    Документ Комментарии Статус
    Заказ на поставку товара (ORDERS) Сообщение от сети поставщику с указанием перечня товаров, предназначенных для поставки в магазин. Внедрен
    Информация о заказе(ORDRSP) Сообщение от поставщика в сеть с информацией о том насколько полно может быть выполнен полученный ранее заказ. В сообщении ORDRSP также могут указываться изменения цен и количества на заказанный товар. Внедрен
    Уведомление об отгрузке(DESADV) Сообщение от поставщика в сеть, содержит данные о фактическом количестве отгруженного товара. В сообщении DESADV также может быть указана дополнительная информация (номер транспортного контейнера и т.д.). Внедрен
    Уведомление о доставке(RECADV) Отправляется сетью поставщику, и является, по сути, ответом на сообщение DESADV, предоставляющим поставщику информацию о фактически принятом (доставленном) товаре. Внедрен
    УПД/ ИУПД/ УКД Юридически значимый документ. Отправляется Поставщиком сети и используется для выставления счета на оплату за поставленный товар и признания НДС налоговой инспекцией Внедрен

    DESADV формируется и отправляется в момент отгрузки перед УПД.

    Отправлять необходимо и ORDRSP и DESADV. ORDRSP и DESADV — разные документы с разным предназначением. ORDRSP — это информация о заказе, в котором Вы указываете, какое количество продукции, в какую дату планируете привезти нам. Высылается по умолчанию в течение 2х часов после получения заказа. DESADV — это уведомление об отгрузке (электронный аналог накладной), в котором Вы указываете, какое фактическое кол-во продукции было отгружено со склада. Высылается DESADV в момент отгрузки.

    Технические проблемы по отправке / получению документов

    В случае, если Вы не получили заказы, необходимо срочно связаться с специалистом нашей Компании, который сопровождает заказы в зависимости от направления (РЦ/ГМ/МК). По ММ необходимо обратиться к МОЗ (Менеджер отдела закупок), сопровождающему Ваши заказы.

    В таком случае необходимо обратиться к Вашему EDI-провайдеру, затем проинформировать специалиста нашей Компании, который сопровождает заказы в зависимости от направления (РЦ/ГМ/МК). По ММ необходимо обратиться к МОЗ (Менеджер отдела закупок), сопровождающему Ваши заказы.

    Если Вам поступил заказ по почте при условии подключения к EDI, обратитесь, пожалуйста, к специалисту нашей Компании, который сопровождает заказы в зависимости от направления (РЦ/ГМ/МК). По ММ необходимо обратиться к МОЗ (Менеджер отдела закупок), сопровождающему Ваши заказы.

    Обратитесь к Вашему EDI-провайдеру для детального разбора причин ошибки.

    Вопросы по товарным позициям

    После сверки, проведенной EDI – провайдером, поставщик товарных категорий кроме «фреш» должен предоставить спецификацию Категорийному менеджеру сети для того, чтобы были назначены основные ШК или внесены какие-либо другие изменения в мастер-данные.
    По товарным категориям «фреш», поставщик обязуется указывать в EDI-документах и ЮЗД (в том числе электронных УПД/УКД/ИУПД) в отношении весовых, а также штучных товарных позиций ШК, полученный в Заказе (ORDERS), если иное не согласовано с Покупателем.

    При расхождении номенклатуры (ШК) по товарным категориям кроме «фреш», нужно предоставить информацию Вашему категорийному менеджеру по форматам (РЦ/ГМ/МК). По ММ необходимо обратиться к МОЗ (Менеджер отдела закупок), сопровождающему Ваши заказы.
    По товарным категориям «фреш», поставщик обязуется указывать в EDI-документах и ЮЗД (в том числе электронных УПД/УКД/ИУПД) в отношении весовых, а также штучных товарных позиций ШК, полученный в Заказе (ORDERS), если иное не согласовано с Покупателем.

    Вам необходимо обратиться к Вашему категорийному менеджеру по форматам (РЦ/ГМ/МК). По ММ необходимо обратиться к МОЗ (Менеджер отдела закупок), сопровождающему Ваши заказы.

    Если Вам поступил заказ с некорректной ценой, необходимо обратиться к Вашему категорийному менеджеру.

    Если у Вас появилась потребность в изменении единиц измерения в заказах, необходимо действовать следующим образом:
    1. Заполнить шаблон на смену единиц измерения
    2. Направить шаблон своему Провайдеру
    3. Далее проинформировать специалиста нашей Компании, который сопровождает заказы в зависимости от направления (распределительные центры/гипермаркеты/магнит- косметик).
    4. Наши ответственные лица проводят смену единицы измерения, уведомляют о проведенных работах представителей провайдера.
    Ссылка на шаблон.

    В таком случае необходимо обратиться к Вашему EDI-провайдеру, затем проинформировать специалиста нашей Компании, который сопровождает заказы в зависимости от направления (РЦ/ГМ/МК). По ММ необходимо обратиться к МОЗ (Менеджер отдела закупок), сопровождающему Ваши заказы.

    Вопросы по транзиту

    Схема отправки Электронных УПД для КА остается такой же, как и по остальным группам товара. Заявки для ГМ, которые будут идти транзитом, будут транслироваться в БД РЦ и создавать ожидаемый резерв на РЦ.

    Организационные вопросы

    Согласно п.1 статьи 9 ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. (далее ФЗ №402-ФЗ), каждый факт хозяйственной операции должен быть оформлен первичным документом. Первичный документ должен быть оформлен либо в момент совершения хозяйственной операции, либо после неё, если иное невозможно. Обязательность поля дата составления документа закреплена Пунктом 2 статьи 9 ФЗ №402-ФЗ. Таким образом, документы сформированные зарание не будут приняты.

    • автоматическая синхронизация отправки уведомлений по факту отгрузки товара — для настройки необходимо обратиться к Вашему провайдеру
    • открытие доступа к отправке документов сотрудникам, которые находятся на рабочем месте в момент фактической отгрузки товара (сотрудники склада и т.п.).

    АО Тандер не работает с уступочной подписью. Использование уступочной подписи противоречит условим подписанного между нашими Компаниями Договора поставки товара.

    Электронная подпись

    Электронная подпись (ЭП) – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (ФЗ от 06.04.2011 №63 «Об электронной подписи»). Именно электронная подпись может сделать электронный документ равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, т.е. придать ему юридическую силу.

    ЭП можно получить в любом Удостоверяющем центре, имеющем аккредитацию в Минкомсвязи России, которое уполномочено на выдачу ЭП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2011 № 976.

    Необходимо получить квалифицированную электронную подпись — это реквизиты, подтверждающие истинность электронного документа, отсутствие в нем искажений с момента фактической установки подписи. Также она позволяет установить принадлежность документа. Такие реквизиты могут быть получены только в результате криптографического преобразования кода, информации.

    ЭП должна быть оформлена на лицо, уполномоченное (правоустанавливающими документами, доверенностью и т.д.) подписывать типы документов, которыми Вы планируете обмениваться с сетью.

    Машиночитаемая доверенность (МЧД)

    В 2023 году вступают в силу поправки в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Согласно ФЗ сотрудники организаций должны подписывать документы с помощью сертификата электронной подписи физлица. Для подтверждения полномочий сотрудника и его принадлежности к компании необходима Машиночитаемая доверенность. Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, подписанный электронной подписью руководителя организации.
    Передача доверенности с ЭД регламентируется ФЗ-63 ст.17.2,п.1 п.п.2 — «Представление доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов, если иной порядок представления такой доверенности не предусмотрен соглашениями при взаимодействии юридических лиц между собой или с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами или нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с требованиями к указанным соглашениям или нормативным правовым актам, которые вправе устанавливать Правительство Российской Федерации».

    На основании представленных законодательством вариантов предоставления МЧД и возможности обмена МЧД без заключения дополнительных соглашений, определен в качестве единственного способа обмен электронными документами с применением файла МЧД — файл МЧД должен быть включен в пакет с отправляемыми/принимаемыми электронными документами.

    Чтобы начать работать с МЧД, ЮЛ или ИП потребуется организовать получение сотрудниками КЭП физических лиц в любом аккредитованном удостоверяющем центре и оформить на физическое лицо МЧД, подписанную КЭП ЮЛ (ГД) или ИП.

    Контрагент в праве выбрать любой из способов формирования МЧД, например:
    — на сайте ФОИВ/ЦРПТ (B2G);
    — в своей ИС;
    — на платформе операторов ЭДО;
    — в Реестре МЧД ФНС
    — Портал Госуслуг
    — иные сервисы.

    Передача МЧД регламентирована ФЗ-63 ст.17.2, п.1 п.п.2. Единственным способом передачи МЧД без требования заключения ДС является — в пакете с каждым ЭД.
    В случае, если между КА предусмотрена возможность заключения ДС, то возможно передать МЧД:
    — в метаданных;
    — в инфополе структурированного ЭД.

    В пакете с ЭД. Необходимо предоставить/будет направлен, как сам файл (xml) МЧД к КЭП ФЛ, которой будет подписан ЭД, так и файл КЭП ЮЛ к этой доверенности. В случае, если МЧД выдана в порядке передоверия, то представляется/направляется, как МЧД, подписанная КЭП ЮЛ (ГД), так и МЧД, выданная в порядке передоверия и подписанная КЭП ФЛ, действующего по доверенности, допускающая возможность передоверия.

    Передача МЧД в пакете с ЭД единственный способ, не требующий наличия ДС между КА, а следовательно, должен быть доступен каждому КА. Прямые провайдеры сети Магнит подтвердили реализацию данного способа передачи МЧД со своей стороны. Иной способ передачи МЧД на стороне сети не предусматривается.

    1) КЭП ЮЛ руководителя (ГД/ИП) – будет действовать;
    2) КЭП ЮЛ на представителя (сотрудника) — будет действовать до окончания срока действия ЭП ЮЛ, но не позднее 31.08.2024г.

    Если у ИП есть сотрудники и подписывают они ЭД по доверенности от ИП, то таким сотрудникам потребуется выпуск МЧД от ИП.

    Если его КЭП выпущена в УЦ ФНС или ДУЦ ФНС — не меняется. МЧД самому ИП не требуется.
    Нет, МЧД не потребуется.

    Да, согласно 63-ФЗ, МЧД и подпись к ней необходимо прикладывать к каждому ЭД, подписанному ЭП представителя (физического лица).

    В оформляемых на сотрудников МЧД можно указать любой срок действия полномочий доверенного лица. В случае, если у доверенности не указан срок действия, то такая доверенность, действительна в течение года с даты совершения доверенности.

    Предоставление МЧД способом отличным от передачи в пакете с ЭД требует предварительного подписания ДС между КА (ст.17.2 63-ФЗ). В связи с этим, ЭД с иным способом передачи МЧД будут отклоняться с уведомлением КА об отсутствии МЧД.

    На текущий момент подписание ДС с КА о передаче информации о МЧД способом, отличным от указанного в ст.17.2 63-ФЗ, не предполагается.

    Необходимо обратиться к своему провайдеру для предоставления инструкции.

    Все МЧД со стороны сети Магнит будут регистрироваться в ЦПРР (блокчейн ФНС). В случае отзыва МЧД информация также будет размещена в ЦПРР (блокчейн ФНС).

    На стороне Магнит будут поддерживаться законодательно утвержденные форматы.
    Необходимо обратиться к своему провайдеру для уточнения данного вопроса.
    У сотрудника должны быть полномочия на осуществляемые им действия.
    На текущий момент Магнит не обменивается эТРН с внешними контрагентами.

    В случае получения некорректного пакета электронных документов, включая невалидную МЧД или подпись к МЧД, в адрес контрагента будет направлено УОУ.

    По данному вопросу контрагенту необходимо обратиться к своему провайдеру.
    По данному вопросу контрагенту необходимо обратиться к своему провайдеру.
    По данному вопросу контрагенту необходимо обратиться к своему провайдеру.

    Если после отправки ЭД было получено уведомление об уточнении, это означает, что допущена ошибка при формировании документа. Необходимо произвести действия по исправлению, описанные ниже. Документы с критичными ошибками отклоняются системой Компании АО «Тандер»:

    Наименование ошибки Подробна информация Действия Критичность Тип документа
    Не соответствует организация в МЧД и ЭД Организация указанная в электронном документе и организация указанная в МЧД не совпадают. Сверка осуществляется по ИНН организации указанному в электронном документе и в МЧД Исправить ошибку и переотправить документ Критичная Все ЭД
    Срок действия МЧД истек Сверяется дата поступления электронного документа (ЭД) и дата окончания действия МЧД. Наличие данного вида ошибки свидетельствует о том, что дата поступления ЭД позже Даты окончания действия МЧД Переотправить документ с приложением актуальной МЧД Критичная Все ЭД
    Подпись МЧД не валидна Данный вид ошибки свидетельствует о том, что ЭП к МЧД не прошла проверку. При проверке сверяется хэш-значение МЧД и ЭП к МЧД Исправить ошибку и переотправить документ Критичная Все ЭД
    Данные о подписанте в документе и МЧД не совпадают ФИО подписанта в электронной подписи к электронному документу должно совпадать с ФИО в МЧД Исправить ошибку и переотправить документ Критичная Все ЭД
    Данные об ИНН подписанта в документе и МЧД не совпадают ИНН подписанта в электронной подписи к электронному документу должно совпадать с ИНН в МЧД Исправить ошибку и переотправить документ Критичная Все ЭД
    МЧД не прошла проверку в распределенном реестре ФНС МЧД с таким ГУИДом отсутвует в реестре ФНС Зарегистрировать МЧД в реестре ФНС и переотправить документ с приложением корректной МЧД Критичная Все ЭД
    Машиночитаемая доверенность с номером %% не действительна У МЧД истек период действия, статус у таких МЧД на сайте ФНС — отменена Переотправить документ с приложением актуальной МЧД Критичная Все ЭД
    МЧД отсутствует в пакете документов ЭД подписан подписью физ.лица, при этом в пакете электронных документов МЧД и ЭП к ней отсутствует Переотправить документ с приложением МЧД Критичная Все ЭД

    Вопросы по работе с Электронным документооборотом с компанией МагнитЭнерго

    В настоящее время в рамках статусы по типам документов:

    Документ Комментарии Статус
    УПД (в т.ч. как СчФ, ТОРГ-12, Акт выполненных работ) Юридически значимый документ. Отправляется Поставщиком товаров / услуг и используется для выставления счета на оплату за поставленный товар/ услуги и/или признания НДС налоговой инспекцией. Внедрен
    УКД Юридически значимый документ. Корректирующий документ для УПД. Внедрен
    Акт сверки Юридически значимый документ. Предназначен для отражения состояния взаиморасчетов между контрагентом и МагнитЭнерго в течение определенного временного периода. Внедрен
    Счет Юридически значимый документ. Документ, соответствующий бумажному формату счета и выполняющий те же функции. Внедрен

    Также в ЭДО могу быть включены прочие первичные документы в том случае, если их форма согласована с МагнитЭнерго.

    Вопросы по передаче документов

    В таком случае необходимо обратиться к специалисту, который курирует Вашу компанию в компании группы компаний Магнит.

    В таком случае необходимо обратиться к Вашему оператору ЭДО, затем проинформировать специалиста, который курирует Вашу компанию в в компании группы компаний Магнит.

    Вопросы по заполнению, отправке УПД, УКД, ИУПД

    В сеть необходимо направлять тип УПД/ИУПД, который указан в Акте технического тестирования. Необходимо проверить корректность направленного типа УПД/ИУПД, в случае ошибки, переотправить документ верного типа.

    УПД тип 1 содержит часть счет-фактуры, УПД тип 2 содержит часть счет-фактуры и ТОРГ-12 (Товарной накладной).

    За ответом по данному вопросу необходимо обратиться к Вашему провайдеру.
    За ответом по данному вопросу необходимо обратиться к Вашему провайдеру.

    Если первичный УПД состыковался без ошибок, то приемка пройдет по УПД. После завершения приемки Вам для исправления суммы необходимо выслать ИУПД к УПД.

    ЭУПД необходимо направлять на тот формат, к которому Вы подключены (т.е. Вы подписали акт о прохождении тестирования по формату ГМ/РЦ или ММ).

    Нет, УПД в тестовой среде не подписываются, т.к. нет возможности завершения приемки по электронному документу.

    Необходимо указать номер EDI-заказа в соответствии с заявкой ORDERS в поле «номер_заказа».

    «ШК в документе УПД должен соответствовать ШК в Заказе. Корректное заполнение всех ШК, проверка в заполнении по всем позициям ( без пропусков ), отсутствие лишних символов, пробелов в коде, отсутствие пробелов в начале и в конце кода. В УПД по каждой товарной позиции должен быть корректно заполнен штрих-код товара.»

    Если на стадии формирования документа система не дает отправить документ, Вам необходимо обратиться к Вашему провайдеру.

    Как и сейчас. В случае расхождения объемов в УПД и принятых по факту будет составлен бумажный Акт ТОРГ-2 и выдан водителю. В электронном УПД при этом будет проставлена электронная отметка о составлении Акта, которую КА увидит в своем интерфейсе. Как она будет оформлена у конкретного КА — вопрос к провайдеру. Первоначальный УПД все равно будет подписан с нашей стороны. Далее будем ждать от КА ИУПД с корректировками объемов.

    Нет, т.к DESADV не является юридически-значимым документом. Приемка возможна только на основании наличия УПД при поставках а/м. Наша позиция основана на Федеральном законе от 06.12.2011 (ред. от 23.05.2016) «»О бухгалтерском учете»». Ст. 9 п. 3 «»Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных»». Следовательно, при приемке товара (совершении факта хозяйственной деятельности) у нас должен быть первичный документ. Таким первичным электронным документом может являться УПД.

    Подобный исход (приемка по бумаге) возможен только в самых критичных ситуациях, это касается тех.сбоя с любой стороны (поставщика, покупателя, провайдера). Приемка товара по бумагам в случае неотправки УПД, отправки некорректно оформленного УПД невозможна.

    Дата поставки — это дополнительное поле в УПД. Спецификацию можно получить у провайдера.

    Возвратные поддоны оформляются отдельным бумажным УПД с нулевой ценой (Если не возвратные поддоны , по ним составлять бум. документ не нужно).

    Дата формирования документа по законодательству не может быть раньше даты отгрузки, поэтому это невозможно. Можно обратиться к провайдеру для настройки автоотправки.

    Одна из целей перехода на электронный документооборот — это повышение конфиденциальности. Необходимо скрыть информацию по ценам от сторонних лиц (сотрудников склада, водителей, ТК, сотрудников РЦ и т д) в товарной части ТТН. Т.е необходимо убрать стоимость в разрезе ТП, при этом можно оставить итоговую стоимость груза. Изменение формата ТТН при этом не требуется, только исключение стоимости в разрезе ТП.

    КА может запросить спецификацию УПД у провайдера. Если провайдер сообщает, что у него ее нет, необходимо обратиться к своему логисту на стороне сети.

    Остаются бумажными ТТН/ТрН, ВС (в зависимости от типа продукции), различные сертификаты и декларации (в зависимости от типа продукции).

    При переходе КА на ЭУПД RECADV будет поступать по всем направлениям отгрузок.

    Если после приемки не приходит RECADV (уведомление о приемке) необходимо обратиться с вопросом к своему провайдеру. Провайдер проверяет тех.часть на своей стороне, далее обращается в сеть с запросом. Если после этого уведомление о приемке не пришло, вопрос не решен, провайдер отвечает, что проблема на стороне сети, необходимо обратиться с вопросом к своему логисту на стороне сети.

    Нет, если документ единый, то номер будет один для всего документа. Если же КА хочет использовать отдельные форматы: отдельно УПД ДОП и отдельно УПД ЭСЧФ, то и номер у каждого документа будет свой.

    При реализации нового EDI — документа подписание дополнительных документов не требуется, только Акт об успешном окончании тестирования после его завершения. Все условия об обмене эл.документами прописаны в ДС по EDI, новом ДП.

    Да, это возможно, если у КА будет признак Деления заказа. Для добавления признака КА необходимо направить запрос ответственному логисту сети. Эта возможность имеется только для отгрузок на РЦ. На ГМ частичная отгрузка не реализована, для разделения наборов необходимо обратиться в сеть к логисту ГМ.

    При обнаружении ошибок сеть направит уведомление об ошибке, в котором будет указана ошибка/ошибки. В зависимости от ошибок и вида документов (УПД/УКД/ИУПД) необходимо произвести действия, описанные в приложении Описание ошибок УПД,УКД,ИУПД.

    При переходе на ЭДО, работа с возвратными документами остается без изменений (возврат оформляется на бумажных носителях). Если между Поставщиком и АО Тандер согласован возврат товара, то со стороны нашей Компании будут оформлены возвратные документы на бумажном носителе. Возвратные документы будут переданы водителю (представителю поставщика) в момент фактического возврата товара. Если полный возврат был произведен в а/м с прихода, электронный УПД отклоняется, водителю передается Акт, с отметкой о возврате товара и ТТН с отметкой о составленном Акте.

    В случае отсутствия подписанного УПД с нашей стороны после окончания приемки, вам необходимо:
    по неподписанному УПД РЦ направлять запрос на своего логиста РЦ;
    по неподписанному УПД ГМ направлять запрос на адрес Специалист по недовозам ГМ specnedov@magnit.ru;
    по неподписанному УПД Транзитных поставок ГМ через РЦ направлять запрос на своего логиста ГМ.
    по неподписанному УПД категории «фреш» направлять запрос на сотрудника Веревкина Наталья Павловна verevkina_np@magnit.ru
    по шаблону:
    Наименование КА, ИНН
    Прошу уточнить, по какой причине не поступил подписанный со стороны Тандер УПД по заявке/заявкам № ____?
    ВАЖНО! В запросе обязательно необходимо указать № УПД и № заявок.
    В случае, если после Вашего обращения в сеть Вам поступил ответ, что операции находятся в высоком статусе, Вам необходимо обратиться к своему провайдеру и приложить ответ от сети. Провайдер в свою очередь направит запрос на тех. поддержку Сети.

    Процесс подписания ЮЗД автоматизирован в компании на всех направлениях (ГМ, ММ. РЦ). Подписание проводится по окончании физической приемки продукции. Подписание будет проводиться с помощью ЭЦП.

    Исправить номер УПД после отправки нет возможности, если он принят нашей системой (не было никаких уточнений). Вам необходимо изменить номер документа в вашей учетной системе на номер принятого сетью УПД.

    Если ответственными со стороны сети подтверждена корректность и принятия документов к учету ИУПД, с вопросом о подписании необходимо обратиться к своему провайдеру.

    Необходимо внести изменения в свою учетную систему, формула расчета НДС прописана в договоре поставки, расчет НДС должен осуществляться согласно данной логике.

    © Официальный сайт электронного документооборота (EDI и ЮЗДО) АО «Тандер», 2018 — 2019
    Политика обработки персональных данных

    —> IncludeComponent(—> «N»,—> «4»,—> «60»,—> «80»,—> «100»,—> «100»,—> GetMessage(«DATE_FORMAT»),—> SITE_DIR,—> SITE_DIR.»#post_id#/»,—> «»,—> «»,—> «/bitrix/images/blog/smile/»,—> «»,—> «»,—> «»,—> «»,—> «A»,—> «36000000»,—> «»,—> «admin-blog-s1»—> —>

    —> IncludeComponent(—> «N»,—> «4»,—> «80»,—> GetMessage(«DATE_FORMAT»),—> SITE_DIR,—> SITE_DIR.»#post_id#/»,—> «»,—> «»,—> «/bitrix/images/blog/smile/»,—> «»,—> «»,—> «»,—> «»,—> «A»,—> «36000000»,—> «»,—> «admin-blog-s1»—> —> —>

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *